Meeting.burger Hoogstraten

Bijlagen/links
Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 2021_2.pdf

MOTIVERING

Voorgeschiedenis en aanleiding

De kredieten worden aangepast, volgens noodzaak, volgens voorstel in bijlage.

Juridische grond

• Artikel 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

• Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de BBC.

• Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de BBC.

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

Valt onder diverse acties van het meerjarenplan 2020-2025 en heeft financiële impact.

Zie officiële BBC-schema's hiervoor in bijlage.

BESPREKING

Raadslid Marc Haseldonckx wil eerst en vooral de diensten bedanken en zeker de medewerkers van de financiële dienst voor de heldere toelichting op de commissie financiën. Het raadslid maakt al duidelijk dat de fractie CD&V niet akkoord gaat met deze aanpassing van het meerjarenplan en heeft daarvoor een aantal argumenten.

• De personeelskost in zowel stad als OCMW loopt op, zoals al eerder aangehaald, en blijft steeds moeilijker beheersbaar. In 2018 bedroeg de personeelskost afgerond 21 miljoen, ondertussen loopt die sterk op en stijgt in 2022 naar 26 miljoen en wordt het in 2025 geraamd op 28 miljoen EUR. Dit heeft veel te maken met de vele aanwervingen die deze legislatuur zijn gebeurd, met name in de stad. Raadslid Marc Haseldonckx noemt de personeelsaantallen: in 2019 telde dit 298,5 VTE en in 2022 gaat het om 415,5 VTE.

• Voor wat betreft de toelage voor de werking van de politie worden de reserves van zowel de exploitatie als de investeringen weggewerkt. Hierdoor lijkt het alsof de toelage voor de politie mooi oogt, maar schijn bedriegt want als je verder kijkt naar het MJP dan merk je dat de begroting bijna jaarlijks structureel negatief afsluit, in 2022 met 1,7 miljoen te kort.

• Het tekort in de exploitatie van sportoase in het jaar 2020 werd reeds aangezuiverd door de stad, concreet een bedrag van 55.000 EUR. Voor 2021 wordt het tekort geraamd op 430.000 EUR. De beschikbaarheidsvergoeding in het kader van de overeenkomst met Sportoase zal dus opnieuw heronderhandeld worden, hiervoor wordt nu reeds een budget van 500.000 EUR voorzien maar het is onduidelijk of dit voldoende zal zijn.

• Het opnemen van de leningen gebeurde in 2021 voor een bedrag van 16,5 miljoen, dit gebeurde reeds in 2021 en voor welomschreven projecten. Maar niet al deze projecten zijn al uitgevoerd, opgestart of soms zelfs nog niet beslist. Het gevolg is wel dat de stad negatieve rente moet betalen, hiervoor is een bedrag van 115.000 EUR voorzien. Concreet gaat het over een lening voor volgende projecten: de parking Gravin Elisabeth, de sportsite Wereldakker, ’t Gastenhuys en de jeugdlokalen op Den Dijk.

• Voor de museale ontsluiting van de gerestaureerde Sint-Katharinakerk wordt een bedrag van 1,6 miljoen EUR voorzien in deze aanpassing meerjarenplan. Dit is wel een zeer groot bedrag om de kerk meer attractief te maken. Bovendien moet de stad dit bedrag helemaal zelf betalen want hiervoor zijn geen subsidies voorhanden of tussenkomsten van de kerkfabriek.

• De budgetten voor de parking in de Gravin Elisabethlaan zijn nog altijd voorzien, hoewel de uitvoering onduidelijk is. Bovendien werd dus ook de lening voor dit project opgenomen.

• Voor de bouw van het cultuurhuis of de exploitatie ervan zijn geen bedragen opgenomen in dit budget. Ook voor het nieuwe politiekantoor is geen budget voorzien.

Tot slot stelt raadslid Marc Haseldonckx vast dat het budgettair resultaat in de verschillende jaren van dit MJP steeds negatief is. De opgebouwde reserve van 33 miljoen EUR waar in het begin van de legislatuur mee gestart is wordt systematisch opgebruikt, daar bovenop wordt er ook nog eens 16,5 miljoen aan leningen opgenomen en ontvangen we heel wat subsidies voor de uitvoering van de geplande investeringen. Aan het einde van de tabel bedraagt in 2025 het restant 5,5 miljoen EUR. Daaruit concludeert het raadslid dat er zeer vlot wordt omgesprongen met de financiële middelen en dat er weinig marge zal zijn voor nieuwe beleidsploegen. De hoge personeelskosten zullen zich blijvend doorzetten en raadslid Marc Haseldonckx meent dat er in de toekomst meer geleend zal moeten worden of dat de belastingen verhoogd zullen worden. De fractie CD&V maakt zich dan ook zorgen over het gevoerde beleid en kan niet akkoord gaan met de aanpassing van het MJP dat hier voorligt.

Raadslid Maarten Leemans spreekt op zijn beurt ook zijn waardering uit over de duidelijke uiteenzetting van de financiële dienst en de financieel directeur op de commissie en de aangeleverde antwoorden op de vragen. Hij heeft wel nog een aantal vragen. Het aangaan van de lening is voor raadslid Maarten Leemans nog steeds onbegrijpelijk. Vooral omdat een aantal projecten waarvoor de lening werd aangegaan niet zullen worden uitgevoerd. Dit geld wordt geparkeerd op een rekening en daarvoor zal een negatieve rente moeten betaald worden. Er werd in het verleden al meer bezorgdheid geuit over de tegenvallende financiële resultaten van Sportoase en die blijken nu ook gegrond. We hebben niet veel keuze en zullen de tekorten moeten bijpassen omdat we ook borg staan voor 2 miljoen. De stad heeft dan ook geen goed uitgangspunt voor de onderhandeling. Zoals de fractie Anders in het verleden ook al meermaals heeft aangehaald, zal de bouw van de brandweerkazerne moeten bekostigd worden door de gemeente. Dit is zo overeengekomen in de hulpverleningszone Taxandria. Over een periode van 30 jaar zal de hulpverleningszone 2% huur betalen. In het budget van de stad is een bedrag van 6 miljoen EUR ingeschreven voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Tijdens de commissie financiën is de financiële constructie helemaal uiteengezet. De hulpverleningszone zal in 2024 in één keer de volledige huur van 3,5 miljoen EUR betalen wat voor de stad en meevaller zou zijn. Echter in de begroting van de hulpverleningszone is er van dit bedrag van 3,5 miljoen EUR geen spoor terug te vinden. In 2024 staat de huur voor één jaar vermeld, ofwel een bedrag van 120.000 EUR. Dit levert bij raadslid Maarten Leemans toch heel wat vragen op. Waarom is dit niet opgenomen in het budget van de hulpverleningszone? Is dit wel effectief beslist op de zoneraad? En zullen alle andere deelnemende besturen dit mee goedkeuren? Bovendien vraagt het raadslid zich af of de hulpverleningszone wel een lening kan aangaan in plaats van een lokaal bestuur. Wat als deze financiële constructie niet goedgekeurd wordt of mogelijk is, moet de 3,5 miljoen EUR die in ons budget staat dan terug geschrapt worden? Dat zou een tegenvaller zijn, aangezien er dan op het einde van de legislatuur nog maar een bedrag van 2 miljoen EUR over zal schieten.

Raadslid Herman Snoeys sluit zich aan bij de felicitaties die hier al werden uitgesproken voor de financiële dienst. Hij meent dat de aanpassingen die hier voorliggen op een weloverwogen manier zijn gebeurd. De fractie Hoogstraten Leeft zal dit dan ook volmondig ondersteunen.

Ook schepen Roger Van Aperen is dankbaar dat de financieel directeur en medewerkers van de financiële dienst op een inzichtelijke manier deze uitgebreide bundel van de aanpassing MJP hebben toegelicht op de commissie financiën. Hij wil graag wat antwoorden geven op een aantal vragen en bedenkingen:

• De personeelskost die loopt inderdaad op, daar heeft schepen Roger van Aperen ook in 2020 al op geantwoord. Als je veel investeert dan is het normaal dat je hier mankracht voor nodig hebt, dat wil zeggen dat je de juiste mensen op de juiste plaats nodig hebt. Maar vanaf nu zal deze personeelskost ongeveer gelijk blijven omdat de aanwervingen bijna uitgevoerd zijn.

• De keuzes die er voor het budget van de politie zijn gemaakt die zijn in de politieraad besproken en beslist, de schepen heeft hierover geen toevoegingen

• Voor Sportoase is het tekort in 2020, dat toe te wijzen is aan corona, inderdaad bijgepast. Dit ging over een bedrag van 55.000 EUR. De raming van 430.000 EUR voor het tekort in 2021 is slechts een raming, die moet nagekeken en nog onderhandeld worden. Schepen Roger Van Aperen beklemtoont dat het zeker niet de bedoeling is om dit jaarlijks bij te passen, bovendien zal er in deze heronderhandeling ook gesproken worden over een aantal verbeterpunten in de exploitatie van het zwembad. In het budget is er nu een bedrag van 500.000 EUR voorzien, maar dit is slechts een raming. De onderhandelingen zullen uitwijzen of dit naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld.

• Voor wat betreft de opname van leningen geldt hetzelfde argument dat koken geld kost. De financieel directeur heeft op de commissie ook aangehaald dat het beter is om nu de gelden op te nemen dan op een later moment, zelfs als we hier een negatieve rente op moeten betalen. Immers de rente staat momenteel erg laag en het is onduidelijk of dit zo zal blijven. Ondertussen wordt er naar een oplossing gezocht voor de negatieve intrest, met verschillende financiële directeurs is men in overleg met FOD Financiën om een depositorekening te voorzien waar de stad gelden op kan storten om zo geen negatieve rente te moeten betalen.

• De vraag over de brandweerkazerne is ook behandeld op de commissie, daar werd door de financieel directeur toegelicht dat het bedrag van 3.5 miljoen wel degelijk terug te vinden is in het budget dat hier voorligt.

• Schepen Roger Van Aperen geeft toe dat het budgettair resultaat in de meerjarenplanning een negatief getal weergeeft maar hij verwijst naar de investeringsbedragen met name voor 2020 11 miljoen EUR, voor 2021 32 miljoen EUR, voor 2022 14 miljoen EUR, voor 2023 7 miljoen, voor 2024 12 miljoen en voor 2025 6 miljoen EUR. Er gaan dus ettelijke miljoenen geïnvesteerd worden in projecten voor de burger van Hoogstraten. Het is dan ook normaal dat deze getallen negatief zijn, meent de schepen. Maar hij wijst er op dat de autofinancieringsmarge positief is en dit in elk jaar van het MJP. Op deze manier kan er toch nog een mooi eindresultaat, met name 5,5 miljoen EUR, worden voorgelegd om door te geven aan de volgende legislatuur.

• Voor de parking staan de budgetten inderdaad nog in het meerjarenplan. Op het infomoment over de parking werd er uitgelegd dat we op zoek zijn naar parkeerpockets, maar die zijn er nu nog niet en daarom blijft het er in staan. We hopen dit te realiseren maar het budget zal pas geheroriënteerd worden als we helemaal weten hoe we dit gaan oplossen.

Raadslid Marc Haseldonckx stelt vast dat er geen budget is opgenomen voor het cultuurhuis en ook niet voor het politiekantoor dat gebouwd zal worden. Voor de parking blijft het budget wel staan, de argumentatie is daar dat men de mensen geen zand in de ogen wil strooien maar tegelijk wordt er wel een bedrag van 1,5 miljoen EUR als lening opgenomen en dit zonder dat er hier een beslissing over is. Het tekort van het zwembad is een jammere zaak, maar dit zal heronderhandeld moeten worden. Hiervoor wordt dan in alle voorzichtigheid een bedrag van 500.000 EUR voorzien maar dat doe je dan niet op dezelfde manier voor het cultuurhuis en voor het politiekantoor. Raadslid Marc Haseldonckx vraagt zich dan ook af waar het bedrag van 500.000 EUR vandaan komt. Het beschikbaar budgettair resultaat op het einde van het MJP bedraagt dus nog 5,5 miljoen, dit is het bedrag om over te dragen en dat is beperkt. Het raadslid pleit voor een lange termijnvisie en hij is er van overtuigd dat er ook in de volgende legislatuur nog heel wat prioritaire behoeften voor onze burgers zullen zijn.

Schepen Roger Van Aperen maakt duidelijk dat het de politie is die bouwt en niet de stad.

Raadslid Marc Haseldonckx beaamt dat maar de bouw van een dergelijk gebouw zal ook een weerslag hebben in het budget van de verschillende gemeenten.

Raadslid Maarten Leemans verduidelijkt dat zijn vraag over de uitgave van 6 miljoen EUR en inkomsten van 3,5 miljoen EUR in functie van de brandweerkazerne niet terug te vinden is in het budget van de hulpverleningszone. Wel in het budget van de stad maar niet dat van de zone, hij vraagt zich dus af op basis waarvan we als stad zeker kunnen zijn dat we in 2024 een bedrag van 3,5 miljoen EUR gaan ontvangen.

Burgemeester Marc Van Aperen antwoordt dat er in de zoneraad een duidelijk engagement is genomen voor deze financiële constructie, hij neemt dan ook aan dat de collega-besturen hier niet op gaan terugkomen.

BESLUIT

Bij 14 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Pim Van der Linden, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 11 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de bijgevoegde aanpassing van het meerjarenplan nr. 2021/2 (journaalnummer 10123661) voor het gedeelte van het OCMW goed en stelt de kredieten voor het jaar 2022 vast.