MOTIVERING

Juridische grond

●        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

●        Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

●        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

●        Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Argumentatie

De nu voorliggende lijst bevat voornamelijk investeringen die effectief over de twee boekjaren 2023-2024 hun uitvoering kennen.

Aan het college wordt een akkoord gevraagd om:

- alle investeringsenveloppes uit het meerjarenplan voor boekjaar 2023 af te schaffen met uitzondering van deze lijst

- de bijgevoegde lijst met de niet aangewende budgetten voor de investeringsuitgaven en de bijbehorende investeringsontvangsten (subsidies) van 2023 over te dragen naar het boekjaar 2024 in het meerjarenplan 2020-2025 conform de gestipuleerde bedragen van overdracht en naar de gestipuleerde actie in het MJP 2020-2025

- deze overdracht te bevestigen aan het Agentschap Binnenland Bestuur.

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

Heeft impact op diverse acties van het meerjarenplan en heeft een financiële impact.

BESLUIT

Enig artikel:

Het college verleent haar toestemming aan het volgende:

Alle investeringsenveloppes uit het meerjarenplan voor boekjaar 2023 af te schaffen met uitzondering van onderstaande opsomming welke zullen worden overgedragen naar het boekjaar 2024 in de meerjarenplanning (MJP) 2020-2025 zoals hieronder gestipuleerd:

Actie : 1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer

overdracht van 23 791,28 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer

overdracht van 51 075,32 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 50 351,73 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 34 084,11 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 112 255,44 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 287 446,17 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/10 Sint Lucia kapel

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 790-00 Erediensten

overdracht van 150 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT

Beleidsitem : 790-00 Erediensten

overdracht van 88 023,56 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.

Algemeen rekeningnummer : 15000400 Investeringssubsidies provincie Antwerpen

Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 130 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/5 Renovatie vier bruggen: Meerleseweg, Hondsdijk, Neerven/Bolk, Zandstraat/Keirschot

Algemeen rekeningnummer : 15000410 Investeringssubsidie gemeenten

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 181 090,31 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Algemeen rekeningnummer : 15000800 Investeringssubsidie verenigingen

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 220 195,31 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.

Algemeen rekeningnummer : 15000800 Investeringssubsidie verenigingen

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 33 800 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk

Algemeen rekeningnummer : 15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek

Beleidsitem : 790-00 Erediensten

overdracht van 275 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk

Algemeen rekeningnummer : 15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek

Beleidsitem : 790-00 Erediensten

overdracht van 183 205,98 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 5/1/1/5 Digitale transformatie naar een gemeente zonder gemeentehuis

Algemeen rekeningnummer : 21000000 Kosten van ontwikkeling

Beleidsitem : 130-00 Administratieve dienstverlening

overdracht van 55 971,2 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/3 Fietspad Hoogeind-Meersel

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 45 948,47 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/2 AG Aquafin - 22 611 collector Meerselse Bergen - (Hoogeind - Meersel - Heieinde)

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 5 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/5 AG Wegen- en rioleringswerken Meerleseweg/Groot Eyssel + zijstraten

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 3 644,37 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/7 AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 1 102,2 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 5/3/1/1 Samenwerking veiligheid

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 410-00 Brandweer

overdracht van 185 493,29 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 600-00 Ruimtelijke planning

overdracht van 20 239,05 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/4/1/5 Laermolen: brug en groen-recreatieve zone

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling

overdracht van 24 982,6 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 5/2/1/7 Communicatie - initiatieven voor city-marketing

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 660-00 Communicatievoorzieningen

overdracht van 51 389,75 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 55 389,59 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/10 Sint Lucia kapel

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 790-00 Erediensten

overdracht van 24 094,17 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid

Algemeen rekeningnummer : 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 030-00 Financiële aangelegenheden

overdracht van 79 900 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 5/1/4/1 We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer

Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten

overdracht van 40 170,8 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 22 452,95 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk

Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 790-00 Erediensten

overdracht van 325 966,54 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrominium

Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud

Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten

overdracht van 76 467,96 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 2 561,21 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 567 981,62 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/4/1/4 Een rolstoelvriendelijke wandelroute in elke woonkern

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 75 869,78 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/1 We volgen het meetnet oppervlaktewater op

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 10 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/9 AG Gemeentelijk rioleringsproject Hal

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 35 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer

overdracht van 17 308,12 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer

overdracht van 68 643,37 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/6 AG Aquafin - 23 167 Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten

Algemeen rekeningnummer : 22700000 Riolering en afvalwaterzuivering

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 105 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/7 AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden

Algemeen rekeningnummer : 22700000 Riolering en afvalwaterzuivering

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 125 276,66 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/1/1/8 AG Aquafin - 22 621 collector Hal

Algemeen rekeningnummer : 22700000 Riolering en afvalwaterzuivering

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 194 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 030-00 Financiële aangelegenheden

overdracht van 345 220 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 110 285,9 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 350-00 Klimaat en energie

overdracht van 10 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/3/2/6 PPS Meerle

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling

overdracht van 60 116,77 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/4/1/5 Laermolen: brug en groen-recreatieve zone

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling

overdracht van 5 891,2 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 711-00 Openluchtrecreatie

overdracht van 22 992,79 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 448 993,72 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/3/3 De bibliotheek zet in op ontmoeting en participatie

Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 703-00 Openbare bibliotheken

overdracht van 7 394,52 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/5/1/3 Een digitaal evenementenloket

Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten

overdracht van 5 977,4 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 5/1/1/2 Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten

Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten

overdracht van 33 340,72 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/3/2/1 We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs

Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 800-05 Basisscholen Algemeen

overdracht van 13 620,13 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 5/1/4/2 We zorgen voor een effectief wagenparkbeheer

Algemeen rekeningnummer : 24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten

overdracht van 270 849,88 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 4/2/2/2 We verhogen de veiligheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen

Algemeen rekeningnummer : 25100000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 500-00 Handel en middenstand

overdracht van 39 785 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 1/5/1/1 We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring.

Algemeen rekeningnummer : 26700000 Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA

Beleidsitem : 700-00 Musea

overdracht van 3 628,75 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/1/2/3 Een lokaal opvanginitiatief

Algemeen rekeningnummer : 66400420 subsidie OCMW

Beleidsitem : 903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

overdracht van 84 375 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.

Actie : 2/1/2/2 We bieden kwaliteitsvolle opvang aan dak- en thuislozen.

Algemeen rekeningnummer : 66400420 subsidie OCMW

Beleidsitem : 930-01 Doorgangswoningen

overdracht van 159 500 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.