MOTIVERING
Juridische grond
● Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
● Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
● Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
● Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Argumentatie
De nu voorliggende lijst bevat voornamelijk investeringen die effectief over de twee boekjaren 2023-2024 hun uitvoering kennen.
Aan het college wordt een akkoord gevraagd om:
- alle investeringsenveloppes uit het meerjarenplan voor boekjaar 2023 af te schaffen met uitzondering van deze lijst
- de bijgevoegde lijst met de niet aangewende budgetten voor de investeringsuitgaven en de bijbehorende investeringsontvangsten (subsidies) van 2023 over te dragen naar het boekjaar 2024 in het meerjarenplan 2020-2025 conform de gestipuleerde bedragen van overdracht en naar de gestipuleerde actie in het MJP 2020-2025
- deze overdracht te bevestigen aan het Agentschap Binnenland Bestuur.
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE
Heeft impact op diverse acties van het meerjarenplan en heeft een financiële impact.
BESLUIT
Enig artikel:
Het college verleent haar toestemming aan het volgende:
Alle investeringsenveloppes uit het meerjarenplan voor boekjaar 2023 af te schaffen met uitzondering van onderstaande opsomming welke zullen worden overgedragen naar het boekjaar 2024 in de meerjarenplanning (MJP) 2020-2025 zoals hieronder gestipuleerd:
Actie : 1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 23 791,28 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 51 075,32 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 50 351,73 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 34 084,11 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 112 255,44 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 287 446,17 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/10 Sint Lucia kapel
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 150 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300-KT
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 88 023,56 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.
Algemeen rekeningnummer : 15000400 Investeringssubsidies provincie Antwerpen
Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 130 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/5 Renovatie vier bruggen: Meerleseweg, Hondsdijk, Neerven/Bolk, Zandstraat/Keirschot
Algemeen rekeningnummer : 15000410 Investeringssubsidie gemeenten
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 181 090,31 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.
Algemeen rekeningnummer : 15000800 Investeringssubsidie verenigingen
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 220 195,31 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.
Algemeen rekeningnummer : 15000800 Investeringssubsidie verenigingen
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 33 800 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk
Algemeen rekeningnummer : 15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 275 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk
Algemeen rekeningnummer : 15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 183 205,98 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 5/1/1/5 Digitale transformatie naar een gemeente zonder gemeentehuis
Algemeen rekeningnummer : 21000000 Kosten van ontwikkeling
Beleidsitem : 130-00 Administratieve dienstverlening
overdracht van 55 971,2 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/3 Fietspad Hoogeind-Meersel
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 45 948,47 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/2 AG Aquafin - 22 611 collector Meerselse Bergen - (Hoogeind - Meersel - Heieinde)
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 5 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/5 AG Wegen- en rioleringswerken Meerleseweg/Groot Eyssel + zijstraten
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 3 644,37 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/7 AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 1 102,2 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 5/3/1/1 Samenwerking veiligheid
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 410-00 Brandweer
overdracht van 185 493,29 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 600-00 Ruimtelijke planning
overdracht van 20 239,05 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/4/1/5 Laermolen: brug en groen-recreatieve zone
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling
overdracht van 24 982,6 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 5/2/1/7 Communicatie - initiatieven voor city-marketing
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 660-00 Communicatievoorzieningen
overdracht van 51 389,75 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 55 389,59 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/10 Sint Lucia kapel
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 24 094,17 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid
Algemeen rekeningnummer : 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 030-00 Financiële aangelegenheden
overdracht van 79 900 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 5/1/4/1 We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer
Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten
overdracht van 40 170,8 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.
Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 22 452,95 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk
Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 325 966,54 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrominium
Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud
Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten
overdracht van 76 467,96 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 2 561,21 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 567 981,62 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/4/1/4 Een rolstoelvriendelijke wandelroute in elke woonkern
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 75 869,78 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/1 We volgen het meetnet oppervlaktewater op
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 10 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/9 AG Gemeentelijk rioleringsproject Hal
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 35 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 17 308,12 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid
Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 68 643,37 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/6 AG Aquafin - 23 167 Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten
Algemeen rekeningnummer : 22700000 Riolering en afvalwaterzuivering
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 105 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/7 AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden
Algemeen rekeningnummer : 22700000 Riolering en afvalwaterzuivering
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 125 276,66 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/1/1/8 AG Aquafin - 22 621 collector Hal
Algemeen rekeningnummer : 22700000 Riolering en afvalwaterzuivering
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 194 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 030-00 Financiële aangelegenheden
overdracht van 345 220 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 110 285,9 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 350-00 Klimaat en energie
overdracht van 10 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/3/2/6 PPS Meerle
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling
overdracht van 60 116,77 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/4/1/5 Laermolen: brug en groen-recreatieve zone
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling
overdracht van 5 891,2 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 711-00 Openluchtrecreatie
overdracht van 22 992,79 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 448 993,72 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/3/3 De bibliotheek zet in op ontmoeting en participatie
Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 703-00 Openbare bibliotheken
overdracht van 7 394,52 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/5/1/3 Een digitaal evenementenloket
Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten
overdracht van 5 977,4 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 5/1/1/2 Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten
Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten
overdracht van 33 340,72 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/3/2/1 We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs
Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 800-05 Basisscholen Algemeen
overdracht van 13 620,13 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 5/1/4/2 We zorgen voor een effectief wagenparkbeheer
Algemeen rekeningnummer : 24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten
overdracht van 270 849,88 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 4/2/2/2 We verhogen de veiligheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen
Algemeen rekeningnummer : 25100000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 500-00 Handel en middenstand
overdracht van 39 785 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 1/5/1/1 We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring.
Algemeen rekeningnummer : 26700000 Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA
Beleidsitem : 700-00 Musea
overdracht van 3 628,75 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/1/2/3 Een lokaal opvanginitiatief
Algemeen rekeningnummer : 66400420 subsidie OCMW
Beleidsitem : 903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
overdracht van 84 375 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.
Actie : 2/1/2/2 We bieden kwaliteitsvolle opvang aan dak- en thuislozen.
Algemeen rekeningnummer : 66400420 subsidie OCMW
Beleidsitem : 930-01 Doorgangswoningen
overdracht van 159 500 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2024 in MJP 2020-2025.